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索引号: 686175779-201608-113833 主题分类: 市级预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明市财政局 发布日期: 2016-08-23 09:51
名 称: 昆明市2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告

昆明市2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告

发布时间:2016-08-23 09:51 浏览次数:152
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——2016年1月13日在昆明市第十三届人民代表大会第七次会议上

昆明市财政局


各位代表:

受市人民政府的委托,现将昆明市2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请市十三届人大七次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。


市十三届人大七次会议文件(五)

昆明市2015年地方财政预算执行情况和

2016年地方财政预算草案的报告(书面)

——2016年1月13日在昆明市第十三届人民代表大会第七次会议上

昆明市财政局

各位代表:

受市人民政府的委托,现将昆明市2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请市十三届人大七次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。

一、 2015年财政预算执行情况及“十二五”工作回顾

面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督下,全市财税部门狠抓增收节支,全面深化财税改革,创新宏观调控思路,地方财政预算执行情况良好。

(一)落实市人大预算决议情况

按照市十三届人大六次会议有关决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,严格落实新预算法要求,深化财税体制改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。

认真贯彻落实新预算法。加强新预算法学习宣传培训,准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,自觉把新预算法的各项规定作为预算管理活动的行为准则,严格依法行政、依法理财。协调推进新预算法实施与财税改革工作,加强各项财税改革具体方案与新预算法的相互衔接。按照税收法定原则,加强财政收入组织,确保依法征收、应收尽收。

深入推进财税体制改革。出台全面深化财税体制改革的实施意见,一批关键性的改革举措稳步推进。预算管理制度改革取得实质性进展,印发完善预算编审体系、推广运用政府和社会资本合作模式、强化预算绩效管理等系列文件,制定权责发生制政府综合财务报告制度实施方案并启动试编工作。围绕建立事权与支出责任相适应的制度,对市县(区)事权和支出责任开展调研分析,财政管理体制改革研究取得阶段性成果。制定改革和完善市对下转移支付制度实施方案,优化转移支付结构,严格落实均衡性、民族地区、生态功能区、资源枯竭城市等具有财力补助性质的转移支付。深入推进财税收入管理,落实国家税收改革措施,清理规范财税优惠政策,完善税收征收管理机制,深化非税收入管理改革。

积极促进经济社会发展。认真贯彻落实稳增长、调结构的政策措施,制定了支持工业转型升级、大众创新创业、现代服务业发展、中小企业发展、政策性投融资担保体系等促进经济平稳较快增长的17条具体财税措施。创新财政投入方式,积极探索设立产业发展引导基金,发挥财政资金杠杆作用和引导功能,全力支持产业发展和重大基础设施建设。

努力保持财政平稳运行。适应经济发展“新常态”,强化依法聚财的理念,建立财政收入组织会办制度,完善财源税源调研督查机制和协税护税机制,健全非税收入征缴制度和监督体系,切实做到了“年初抓计划分解、日常抓调研督查、每月抓序时进度、季度抓分析总结、年底抓冲刺确保”。

强化预算执行刚性约束。认真执行市人大批准的预算,维护预算的权威性。在规定时限内批复市本级部门预算,严格控制预算追加事项和追加时限,减少部门预算调整。出台加强财政预算支出管理的制度,对各类财政资金拨付时限作出明确要求。加快市对下转移支付下达进度,一般性转移支付下达时间缩短为人大批准预算后的30个工作日内。完善预算支出进度考核办法,及时督促支出进度慢的地区和部门加快执行。加强结转结余资金清理,出台盘活财政存量资金的具体措施,建立存量资金动态管理机制。

完善政府债务管理制度。出台深化政府性债务管理体制改革实施方案,规范地方政府举债融资机制,对政府债务实行限额管理和预算管理,建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。争取新增债券16.6亿元、置换债券473.6亿元,与金融部门合作过渡性融资150亿元,在保障到期债务及时偿还及新建项目资金需求的基础上,进一步降低了存量债务资金成本、优化了存量债务期限结构。推广运用政府和社会资本合作模式,3个项目入选财政部第二批示范项目。

全面实施预算绩效管理。制定预算绩效目标编报、项目支出绩效评价报告质量考核标准等措施,组织开展预算绩效目标审核、绩效运行跟踪监控、部门整体支出绩效评价,逐步建立了绩效评价结果与部门预算资金安排相结合,与部门次年预算编制和项目支出预算挂钩的机制。

积极推进内控制度建设。在全国率先推行以政府为主导的行政事业单位内部控制规范工作,以财政资金分配与使用为主线,以内部控制量化评价指标为指引,以财政资金支出绩效评价为核心,通过问题驱动、部门联动、政府推动,采取分步方式,逐步构建行政事业单位内部控制体系。完成38家市级单位基础风险评估,确定首批19家单位开展内部控制规范体系建设。

(二)2015年预算收支情况

1. 一般公共预算

全市(不含滇中新区,下同)一般公共预算收入4,588,937万元,增长(与上年同期同口径相比,下同)4.1%,上级补助收入1,883,424万元,调入资金161,112万元,债券转贷收入1,199,000万元,调入预算稳定调节基金13,215万元,上年结转139,794万元,上年结余32,853万元,收入方总计8,018,335万元;一般公共预算支出5,586,297万元,增长2.6%,上解上级支出931,554万元,地方政府债券还本支出1,164,000万元,安排预算稳定调节基金109,445万元,结转支出169,502万元,支出方总计7,960,798万元。收支相抵,年终结余57,537万元。

市级一般公共预算收入2,506,632万元,上级补助收入1,883,424万元,下级上解收入359,950万元,调入资金108,705万元,债券转贷收入639,047万元,上年结转63,115万元,上年结余3,763万元,收入方总计5,564,636万元;一般公共预算支出2,460,799万元,上解上级支出931,554万元,补助下级支出1,409,128万元,地方政府债券还本支出619,047万元,安排预算稳定调节基金50,083万元,结转支出86,265万元,支出方总计5,556,876万元。收支相抵,年终结余7,760万元。

市本级一般公共预算收入1,808,978万元,上级补助收入1,883,424万元,下级上解收入570,017万元,调入资金83,347万元,债券转贷收入559,859万元,上年结转47,733万元,上年结余520万元,收入方总计4,953,878万元;一般公共预算支出1,652,388万元,上解上级支出931,554万元,补助下级支出1,747,061万元,地方政府债券还本支出539,859万元,安排预算稳定调节基金20,000万元,结转支出62,465万元,支出方总计4,953,327万元。收支相抵,年终结余551万元。

2015年市本级一般公共预算收支执行具体情况如下:

(1)市本级主要收入项目执行情况

税收收入完成1,384,825万元,占全市一般公共预算收入的76.6%,增长2.5%。其中主要税种收入情况为:增值税(含改征增值税)完成354,186万元,增长-4.9%;营业税完成401,732万元,增长-9.7%;企业所得税完成97,207万元,增长-12.0%;个人所得税完成38,309万元,增长-16.0%;城市维护建设税完成100,832万元,增长-19.1%;契税完成121,736万元,增长9.9%。非税收入完成424,153万元,增长16.2%。

(2)市本级主要支出项目执行情况

农林水支出51,907万元,对下转移支付249,114万元。加大扶贫攻坚支持力度,完成整乡推进4个、行政村整村推进15个、自然村整村推进235个。支持特色农业稳步发展,主要农作物耕种收综合机械化水平达50%。完善林业保护支持政策,培育速生林5万亩、改造低效林3.4万亩、补助公益林134.3万亩、建设核桃基地及苗木基地12.9万亩,大力支持“绿化昆明·共建春城”义务植树活动。加大水利建设投入,建成集中式供水工程457处、“爱心水窖”1.5万件,新增和改善灌溉面积6,821亩,续建新建中小型水库19件、加固病险水库79件,建设五小水利工程242件、防汛抗旱工程21件,对云龙水库和松花坝水库移民搬迁11,120人进行生活补助。实施农业综合开发项目28个,建成高标准农田6万亩。实施村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目731个、新农村省级重点村建设项目72个、传统村落保护项目4个,推进美丽乡村建设项目10个,开展新型农业社会化服务体系试点项目1个。

教育支出114,783万元,对下转移支付93,835万元。实施学前教育三年行动计划,加大对普惠性民办幼儿园的支持力度,对新建或扩建公办幼儿园给予基建和设施设备补助。完善农村义务教育经费保障机制,对农村义务教育学校实行生均公用经费补助和寄宿生生活补助,实施学生营养改善计划,惠及32.3万名农村中小学生。加快推进农村标准化学校建设、中小学校舍安全工程和抗旱保教基础设施建设。免除农民工随迁子女学杂费,按学生人数足额拨付教育经费,使进城务工人员随迁子女平等接受义务教育。提高普通高中和中等职业学校国家助学金补助标准,每生每年提高500元。扩大中等职业学校免学费补助范围,对公办和民办中职学校涉农和家庭困难学生实行免学费补助。建立从学前教育到考入高校的贫困新生资助体系,惠及21.4万名学生。

科学技术支出65,802万元,对下转移支付5,561万元。推动产业创新和园区创新能力工程,对123个重点新产品、科技企业孵化器、创新型试点企业、工程技术研究中心、产业技术创新联盟、重点实验室等项目给予补助,支持137个重大科技专项、重大新产品开发和重大科技成果转化。推动科技创新创业人才培引,对41个科技创新人才的院士工作站、科技创新团队、中青年学术技术带头人、青少年科技创新实验室等项目进行补助。支持78个区域创新与科技惠民项目、18个重点信息化建设项目。

社会保障和就业支出213,468万元,对下转移支付129,053万元。推动创业引领计划实施,激发大众创业、万众创新活力。提供有效就业岗位12.3万个,新增城镇就业人员11.1万人。对504户企业进行稳岗补贴,稳定企业就业岗位30.3万个。月人均城乡居民基本养老保险基础养老金从70元提高到85元,月人均被征地人员基本养老保险基础养老生活费增加50元,月人均城市低保和农村低保提高到530元和295元。全面实施临时救助制度,对参战退役人员、残疾军人、烈属、在乡红军老战士和老复员军人等优抚对象进行抚恤和解困帮扶。加大对残疾人事业发展、养老服务体系建设和高龄老人补贴力度。

医疗卫生与计划生育支出219,736万元,对下转移支付52,033万元。对医疗卫生机构实施基本药物制度给予补助,支持市妇女儿童医疗保健中心、延安医院医技综合楼暨全科医师培训基地等重点项目建设。加大城乡居民基本医疗保险财政补助力度,补助标准提高到每人每年400元,城乡居民大病补充医疗保险最高支付限额提高到9.8万元。增加城乡医疗救助补助资金,进一步提高救助标准、扩大救助范围。基本公共卫生服务项目人均经费标准从35元提高到40元,重点向乡村医生倾斜。

文化体育与传媒支出16,483万元,对下转移支付14,535万元。推进公共图书馆、博物馆、纪念馆、文化馆、文化站等公益性文化设施向社会免费开放。继续按人均10元标准实施“基层公共文化服务包”,推进基层公共文化服务均等化。完善公共文化服务设施网络体系,支持基层公共文化服务网络设施新建和改扩建工程。加快推进广播电视节目无线数字化覆盖工程。进一步改善基层公共体育健身设施,推动大型体育场馆向社会免费或低收费开放。加大文化遗产保护投入力度,支持发展文化产业,推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展。

节能环保支出173,596万元,对下转移支付65,057万元。大力支持滇池治理,推进牛栏江—滇池补水、河道清淤除障、水体置换通道提升等工程实施。加大对主城区公共排水设施运行维护、滇池主要入湖河道管理、蓝藻及水面漂浮物打捞清运、环境监测等方面的投入。支持新能源汽车示范推广,按照中央补助标准1:0.5对购买新能源汽车给予补助。

城乡社区支出90,871万元,对下转移支付32,146万元。采取“以奖代补”方式,大力支持城乡清扫保洁、园林绿化及园博园建设、环卫基础设施建设,保障城市景观照明工程实施。积极推进天然气置换利用工程,对居民用户灶具更新每户按100元进行补贴。

交通运输支出244,276万元,对下转移支付144,753万元。加大交通基础设施建设的投入,支持铁路枢纽扩能改造、绕城高速东南段、建制村公路、地铁3号线和6号线二期、联大立交、大渔立交等项目建设。推进城乡公交发展,对公交集团、中北公交、城乡巴士进行公益性服务补助、贷款贴息、新能源汽车管养补贴和购车补贴。

资源勘探信息等支出48,036万元,对下转移支付92,215万元。打造全省信息产业高地,推动信息产业发展,全力支持呈贡信息产业园区建设。兑现产业发展扶持政策,支持工业经济增产扩销、“财园助企贷”风险保证、微型企业培育、工业企业技术创新、工业扩大固定资产、节能降耗及资源综合利用及园区基础设施建设。

商业服务业支出4,715万元,对下转移支付42,566万元。加快推进昆明建设世界知名旅游城市步伐,对晋宁“古滇国”等旅游项目进行重点扶持,支持乡村旅游、酒店餐饮服务业发展,加大智慧旅游、旅游厕所等旅游公共基础设施建设的投入。大力支持内外贸和电子商务业发展。对标准化菜市场、乡镇农(集)贸市场、生鲜超市、社区菜店进行补贴,对批发业、零售业、住宿业、餐饮业持续发展进行扶持奖励。

住房保障支出82,069万元,对下转移支付90,589万元。积极争取上级财政资金支持,足额配套地方建设资金,基本建成保障性住房、棚户区改造住房3.3万套。支持农村危房改造及抗震安居工程建设,完成农村危房改造和抗震安居工程建设3.3万户。

(3)市对县区转移支付执行情况

市对下税收返还和转移支付1,747,061万元,增长19%。其中:一般性转移支付536,134万元,专项转移支付1,106,442万元。

2. 政府性基金预算

全市政府性基金预算收入1,412,253万元,上级补助收入39,004万元,专项债务转贷收入3,703,000万元,上年结转438,188万元,收入方总计5,592,445万元;政府性基金预算支出1,502,016万元,基金上解74,000万元,调出资金118,624万元,专项债务还本支出3,572,000万元,结转支出325,805万元,支出方总计5,592,445万元。收支相抵,年终结余为零。

市级政府性基金预算收入1,027,326万元,上级补助收入39,004万元,专项债务转贷收入3,432,891万元,上年结转362,532万元,收入方总计4,861,753万元;政府性基金预算支出1,064,383万元,基金上解24,000万元,专项补助下级支出43,736万元,调出资金95,569万元,专项债务还本支出3,301,891万元,结转支出332,174万元,支出方总计4,861,753万元。收支相抵,年终结余为零。

市本级政府性基金预算收入718,130万元,上级补助收入39,004万元,专项债务转贷收入2,928,285万元,上年结转330,084万元,收入方总计4,015,503万元;政府性基金预算支出789,999万元,基金上解24,000万元,专项补助下级支出57,071万元,调出资金83,347万元,专项债务还本支出2,797,285万元,结转支出263,801万元,支出方总计4,015,503万元。收支相抵,年终结余为零。

3. 国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入2,826万元,其中:利润收入391万元,股利、股息收入249万元,产权转让收入2,186万元,收入方总计2,826万元;国有资本经营预算支出1,978万元,上解上级支出848万元,支出方总计2,826万元。

4. 社会保险基金预算

全市社会保险基金收入2,211,131万元,上年结余2,046,668万元,收入方总计4,257,799万元;社会保险基金支出1,986,090万元,年终结余2,271,709万元,支出方总计4,257,799万元。

以上收支均为快报数,经上级财政清算后,决算数可能有变化。待省财政厅批复财政总决算后,专题向市人大常委会报告。

(三)“十二五”期间财政工作回顾

过去的五年,面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,全市财税部门认真贯彻落实市委的决策部署,围绕科学发展、和谐发展、跨越发展的要求,悉心研究理财之道、倾力推进财政改革,坚持稳中求进,锐意改革创新、奋力攻坚克难,为全市经济社会发展提供了坚实的财力保障。

五年来,财政收支规模稳步增长,结构质量明显提高。全市一般公共预算收入从2010年的233亿元增加到2015年的458.9亿元,年均增长14.5%;一般公共预算支出从2010年的316亿元增加到2015年的558.6亿元,年均增长12.1%。一般公共预算收入占财政总收入的比重从2010年的45%提高到2015年的50%。

五年来,财政支出结构不断优化,民生保障显著增强。2015年全市农林水事务、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、保障性住房等民生领域支出达412亿元,年均增长14.6%,主要投向了城乡统筹发展、精准扶贫、扶老助残、学前教育、医疗卫生体制综合改革、保障性住房、生态文明建设等领域。民生支出占一般公共预算支出的比重从2010年的66.6%增加到2015年的73.7%,保障了民生事业的全面发展。

五年来,财政改革创新深入推进,体制机制日臻完善。认真贯彻落实新预算法要求,紧紧围绕完善公共财政体系、加快建立现代财政制度,积极推进财政管理体制、预算管理、政府性债务管理、预算绩效管理、国库管理、资产管理、专项资金管理、财政资金使用方式、政府和社会资本合作、内部控制制度建设等改革,财政管理体制机制日臻完善。

五年来,财政职能作用有效发挥,助推发展效果明显。积极适应财政收入中低速增长的“新常态”,围绕转变经济发展方式这条主线,综合运用财税政策、体制、资金等手段,发挥财政服务经济发展的职能作用,突出支持工业化加速、信息化升级、城市化提升、市场化转型,助推经济发展。多渠道筹集资金推进滇池治理、水利、公共交通等重大基础设施及重点民生工程建设。坚持统筹发展,加大农业农村投入,农村基础设施和生产生活条件持续改善,现代农业加速推进,农业产业化水平显著提高。

这些成绩的取得,得益于市委坚强领导和科学决策,得益于市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督,得益于社会各界对财税工作的理解和支持。回顾过去的五年,我们深感压力巨大、充满艰辛,面临许多困难和问题。由于我们对经济发展“新常态”认识不足,对经济形势的严峻性和复杂性估计不充分,在经济下行压力持续加大的情况下,财税增收的经济基础支撑乏力,房地产市场不景气及重点项目投资回落,财源税源结构不合理,加上国家结构性减税等主客观因素影响,导致2015年全市一般公共预算收入没有完成年初人代会确定的目标;在财政收入呈现中低速增长的“新常态”下,财政支出刚性增长,支出结构固化,一些支出政策碎片化,制度设计不科学,财政中长期压力非常大;地方政府性债务风险总体可控,但化解风险的任务十分艰巨;随着财税体制改革各项措施陆续出台,受传统思维和习惯做法的影响,改革举措落地难度大;财政资金使用的规范性、安全性、有效性有待进一步提高。对于这些问题,我们将高度重视,采取深化改革、完善制度、加强管理等措施,积极稳妥地逐步统筹解决。

二、 2016年地方财政预算草案

2016年是“十三五”规划的第一年,是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。做好2016年预算编制工作,对于贯彻落实市委各项决策部署,推进政府治理体系和治理能力现代化,具有十分重要的意义。

2016年国内外经济形势依然错综复杂。受经济下行压力加大、结构性改革推进、财政收入增速下降等影响,收支矛盾依然突出。根据面临的财政经济形势,2016年财政工作和预算编制,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会以及省委九届十二次全会精神,按照市委十届七次全会的决策部署,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,紧紧围绕“当龙头、促跨越、上水平、惠民生、奔小康”的总要求,适应经济发展“新常态”,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策,创新和完善财政宏观调控,加快财税体制改革,增收节支、提高绩效、突出重点、精准发力,着力转方式、补短板、防风险、促开放,推动供给侧结构性改革,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2016年预算编制严格落实新预算法要求:一是详细报告新预算法规定的人代会审查预算的重点事项,包括上年度预算执行、本年度预算安排、转移支付等。二是重点报告支出预算和财政政策,自觉接受监督。三是盘活财政存量资金,进一步清理结转结余资金,严格控制新增结转结余,将清理出来的资金统筹用于经济社会发展的重点领域。四是加大预算统筹力度。将政府性基金预算中的政府住房基金等5项基金收支列入一般公共预算;提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。五是细化预算编制,将预算草案中的部门基本支出预算细化到经济分类科目;进一步压缩代编预算规模,提高年初预算到位率。六是全面推进预算公开。除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门都要做好预算公开。

(一)2016年财政政策

2016年中央继续实施积极的财政政策并加大力度,结合我市实际,财政政策主要体现在五个方面:一是中央扩大赤字规模,赤字率比去年有所提高,地方专项债务将明显增加,并合理确定地方政府新增债务限额。二是进一步实施减税降费政策,继续推进营改增试点,全面规范政府性基金,坚决遏制各种乱收费,适当调低财政收入增长预期,给企业和市场主体留有更多可用资金。三是加大盘活存量资金力度,实行存量资金动态管理,建立库款余额与转移支付挂钩制度。四是加大财政资金统筹力度。大力压缩专项资金项目数量,市本级专项资金由53项归并整合为23项;压缩专项资金预算30%,集中财力保障重大项目资金需求;提高资金统筹性,建立发改、财政与主管部门联合管理基本建设支出机制,优先用于安排中央、省配套项目。五是调整优化支出结构,压缩一般性支出,保障好民生支出。压缩一般公用经费等业务性支出预算10%,统筹用于脱贫攻坚工作。创新财政支出方式,市场化运营引导基金,发挥财政资金引导作用。

主要支出政策如下:

农业农村方面。加大农业基础设施投入,推进蔬菜、花卉、畜牧、林下产业、农产品深加工等优势特色农业发展。培育新型农业经营主体,推进“一县一示范”工程,完善农业科技服务体系。加大农业综合开发投入,改善农田水利基础设施条件,鼓励引导金融和社会资本进入农业综合开发。完善村级公益事业建设一事一议财政奖补机制,推进以发展壮大农村集体经济、改善农村人居环境、提升农村公共服务水平和加强农村基层组织建设“四位一体”的农村综合改革示范试点,加快建设美丽宜居乡村。落实政策性农业保险补贴政策,构建农业生产风险保障体系。

脱贫攻坚方面。加大投入力度,市本级扶贫专项资金比上年翻一番。创新财政扶贫机制,整合财政支农、扶贫开发、农村危房改造、移民搬迁和扶持就业等政策资金,大力推进精准扶贫、精准脱贫。对省级安排的整乡推进、整村推进、易地搬迁等项目,每乡配套1,000万元、每村配套100万元、每人配套6,000元。对符合标准的市级贫困乡和市级贫困行政村,每个贫困乡一次性补助2,000万元、贫困村一次性补助200万元。多渠道筹措扶贫资金,主要用于农村危房改造、建档立卡贫困户宜居农房建设、整乡整村推进基础设施建设等补助。

教育方面。完成学前教育三年行动计划,全面普及学前三年教育,基本形成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务网络。启动实施教育扶贫工程。继续全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,加快推进义务教育阶段中小学校舍安全改造。完善学生资助体系,探索并建立对市属中职学校实行生均拨款的制度。继续完善高等职业院校生均拨款制度,年生均拨款达到10,000元。进一步推进教师素质提升计划和支持校园足球发展。

科技方面。落实创新驱动发展战略,深化财政科技计划(专项、基金等)管理改革,逐步加大财政科技资金整合力度,形成适应需求的科技计划框架体系和决策机制。积极推进各类科技计划优化整合,建立公开统一的科技管理平台。创新财政科研项目经费投入与管理模式,对企业研发经费投入采取后补助方式,改革科技资源配置方式,支持和引导企业持续加大研发经费投入。

社会保障和就业方面。建立并完善机关事业单位基本养老保险制度。加大对困难群众基本生活救助补助的支持力度,全面实施社会救助制度,做好城乡居民最低生活保障工作,落实优抚对象等人员抚恤和生活补助政策。推进大众创业、万众创新工作,支持实施大学生创业引领计划和农民工等人员返乡创业工程。落实和完善失业保险稳岗补贴政策,加强政府公共就业服务能力。

医药卫生方面。加大公共卫生服务和医疗卫生体制综合改革投入力度,健全基层医疗机构运行财政补助机制。加大重大疾病防治支持力度,完善居民基本医疗保险制度和大病补充医疗保险制度。

文化体育方面。完善“基层公共文化服务包”,推进基层公共文化服务均等化。加大对文化遗产保护力度,推动民族民间文化发展。支持文艺创作、文化人才培养,完善文化产业促进体系。支持“七彩云南全面健身工程”。推进广播电视“户户通”置换工作。

生态环保方面。加大对滇池治理相关领域及项目的资金投入,进一步整合环境保护治理方面的专项资金,聚焦支持草海及周边水环境提升整治、污水管网配套建设、滇池湿地建设、入湖河道整治、环境监测等重点领域。发挥财政政策的综合示范效应,落实地方购买新能源汽车补助政策。

交通运输方面。加大交通基础设施建设项目支持力度,继续支持铁路枢纽、绕城高速东南段、功东高速、黄马高速、官渡11号路、联大立交、大渔立交和地铁等项目建设。落实城乡公交公益性服务补助、贷款贴息、购车补贴等政策,对市属城乡公交企业新购公交车及公交场站建设贷款给予贷款期内全额贴息。

产业发展方面。全力支持呈贡信息产业园区建设,落实工业经济增产扩销、中小企业融资、微型企业培育、工业企业技术创新、工业扩大投资、节能降耗及资源综合利用、园区基础设施建设等财政政策。

商业服务业方面。鼓励发展旅游新兴业态,重点支持旅游设施建设、产品培育、宣传促销、规划编制、行业管理和市场整治等。认真落实菜市场财政补贴政策,积极支持商贸行业、电子商务业健康发展,加快发展家政、养老、社区服务等生活性服务业,着力扩大消费新供给,引导城镇消费提档升级。

住房保障方面。积极探索通过“以购代建”方式推进保障性住房建设,大力推进政府和社会资本合作模式开展公共租赁住房建设运营管理试点。

(二)2016年收入预计和支出安排

1. 一般公共预算

全市一般公共预算收入按增长5%安排,一般公共预算收入5,290,547万元(含滇中新区,下同),上级补助收入1,998,829万元,债券转贷收入100,000万元,调入资金16,409万元,调入预算稳定调节基金30,083万元,上年结转445,443万元,上年结余73,081万元,收入方总计7,954,392万元;全市一般公共预算支出按增长3%安排,一般公共预算支出6,257,129万元,上解上级支出1,453,836万元,债券还本243,427万元,支出方总计7,954,392万元。收支平衡。

市级一般公共预算收入2,581,831万元、比2015年增长3%,上级补助收入1,749,038万元,下级上解收入472,959万元,债券转贷收入100,000万元,调入资金6,409万元,调入预算稳定调节基金30,083万元,上年结转86,265万元,上年结余7,760万元,收入方总计5,034,345万元;一般公共预算支出2,510,015万元、比2015年增长2%,上解上级支出1,177,230万元,补助下级支出1,347,100万元,支出方总计5,034,345万元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入1,814,392万元,上级补助收入1,749,038万元,下级上解收入693,248万元,债券转贷收入100,000万元,上年结转62,465万元,上年结余551万元,收入方总计4,419,694万元;一般公共预算支出1,652,388万元,上解上级支出1,177,230万元,补助下级支出1,590,076万元,支出方总计4,419,694万元。收支平衡。

市本级主要支出项目安排情况:农林水支出93,325万元;社会保障和就业支出178,301万元;教育支出115,512万元;科学技术支出39,821万元;文化体育与传媒支出13,453万元;医疗卫生与计划生育支出91,800万元;节能环保支出28,300万元;交通运输支出70,297万元;粮油物资储备支出8,952万元;住房保障支出26,978万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金收入预算是在上年度基金收入预算执行情况基础上,综合考虑收入基础、物价变动、政策调整等因素编制。支出预算按照以收定支、收支平衡、专款专用原则编制。

全市政府性基金预算收入2,146,520万元,上年结转396,069万元,收入方总计2,542,589万元;政府性基金预算支出2,498,968万元,上解支出33,621万元,调出资金10,000万元,支出方总计2,542,589万元。收支平衡。

市级政府性基金预算收入1,349,186万元,上年结转332,174万元,收入方总计1,681,360万元;政府性基金预算支出1,681,360万元,支出方总计1,681,360万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入997,620万元,上年结转263,801万元,收入方总计1,261,421万元;政府性基金预算支出1,261,421万元,支出方总计1,261,421万元。收支平衡。

3. 国有资本经营预算

2016年采取以下措施健全国有资本经营预算制度:提高中央国有资本经营预算调入一般公共预算的比例,预算安排优先保障国有企业资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

市本级国有资本经营预算收入3,734.8万元,其中:利润收入187.4万元,股利、股息收入249.6万元,产权转让收入3,297.8万元,收入方总计3,734.8万元;国有资本经营预算支出3,025.2万元,调入一般公共预算支出709.6万元,支出方总计3,734.8万元。收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入预算根据上年度基金收入预算执行情况、本年度经济社会发展水平预测、社会保险政策调整情况及社会保险工作计划等因素编制。社会保险基金支出预算根据上年度基金支出预算执行情况、本年度享受社会保险待遇人数变动、社会保险政策调整情况及社会保险待遇标准变动等因素编制。

全市社会保险基金预算收入2,432,799万元,上年结余2,231,761万元,收入方总计4,664,560万元;社会保险基金预算支出2,163,904万元,年终结余2,500,656万元,支出方总计4,664,560万元。收支平衡。

需要说明的是,根据新预算法规定,预算年度开始后,在人代会批准本预算草案前,可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

三、 2016年财政工作重点

2016年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督下,重点抓好以下六方面的工作。

(一)全力推动经济稳定增长。认真落实国家积极财政政策,从供给侧和需求侧两端发力,助推经济发展好中求快、快中见好。落实减税降费政策,继续推进营改增试点,规范政府性基金管理,完善涉企收费监管机制。统筹用好用活财政政策和资金,争取并用好上级专项资金,加快完善配套政策,支持化解过剩产能。激活现有存量,积极支持产业结构调整和科技创新,全力支持呈贡信息产业园区建设,推动产业转型升级。扩大有效投资,集中财力重点投向重大基础设施建设。创新财政投入方式,通过政府和社会资本合作模式、引导基金、政府购买服务等方式,引导社会资本投入公共基础设施、公共服务和扶贫开发等。

(二)不断完善民生保障机制。按照社会政策要托底的要求,着力保障群众基本生活,保障基本公共服务。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策,把握好提标扩面和长期保障的关系,增强民生保障的可持续性,严格控制提标增幅。支持农业农村发展,加大对农业基础设施、现代农业、高原特色农业、农业科技投入,提升农业现代化水平。完善财政综合扶贫投入体系,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。大力推进政府购买服务,推动财政资金向基本公共服务领域倾斜。

(三)加快深化财税体制改革。深化预算管理制度改革,加大四大预算统筹力度,加强财政专项资金管理,继续推进政府综合财务报告制度,加快构建现代预算管理制度体系。推进财政管理体制改革,完善转移支付制度。落实税制改革相关措施,跟踪预判国家税制改革动向,提前做好精准测算,确保改革顺利推进。参与国企、社保、科技等方面改革,发挥好财政的基础和先导作用。

(四)着力强化财政预算管理。坚持依法征收、应收尽收,严禁收取过头税、过头费,提高财政收入质量。健全综合治税长效管理机制,强化信息收集分析和共享应用。加快票据电子化管理改革,提高非税收入现代化管理水平。加强预算刚性约束,坚持先有预算、后有支出,强化预算的严肃性。健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,优化项目库管理。改进预算编制方法,进一步编实编细预算,提高预算编制的前瞻性和准确性。完善预算执行动态监控机制,健全预算支出责任制度,提高预算执行的效率和均衡性。进一步盘活财政存量资金,完善结转结余资金管理长效机制。健全预算绩效管理体系,扩大预算绩效管理的层级和范围,完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。

(五)加强地方政府债务管理。做实债务限额管理,在限额内依法举债。完善预算管理机制,将政府存量债务还本付息纳入年初预算。妥善处理存量债务,制定化解债务风险方案,加大对县级风险化解的指导力度,继续推进平台公司市场化转型和融资。积极争取政府债券额度,提前抓好新增债券项目筛选、储备,及时置换存量债务项目,提升债券资金使用效果。

(六)切实强化财政监督管理。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的威慑作用和惩戒功能,切实加强财政资金监管,深入开展严肃财经纪律专项检查,加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,切实维护财经纪律的严肃性。全面推行内部控制制度建设,对权力集中的重要领域和关键岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,通过流程再造和信息化手段运用,强化对工作业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

各位代表:做好2016年的财政经济工作,使命光荣,意义重大。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的意见和建议,强化责任担当、积极主动作为,更好地服务全市经济社会发展大局,为全市率先全面建成小康社会做出更大的贡献!


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