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索引号: 686175779-201903-291461 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明市人民政府 发布日期: 2019-03-11 15:12
名 称: 昆明市人民政府参事室2019年部门预算公开

昆明市人民政府参事室2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-11 15:12 浏览次数:126
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昆明市人民政府参事室2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市人民政府参事室2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府参事室2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府参事室2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

参事室、文史馆是具有统战性、咨询性的政府工作部门。参事室的主要职责是:对本级人民政府参事的组织管理和服务,履行组织参事学习党和国家的方针政策、围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究、开展同外国政府咨询机构的交流与合作、参加爱国统一战线工作等职责,开展为参事依法履行职责提供保障和服务、对参事履职情况进行考评等工作。

文史研究馆的主要任务是:组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动;开展对外文化交流。

(二)机构设置情况

按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办〔2010〕11号)精神,“昆明市人民政府办公厅加挂昆明市参事室牌子”“原在昆明市人民政府参事室加挂的‘昆明市文史研究馆’牌子仍然保留,实行一套班子,两块牌子。”实行财务独立核算。下设三个处室,分别为参事一处、参事二处和文史联络处。

(三)重点工作概述

2019年我市参事工作和文史研究馆工作的目标任务是为市政府参事、文史馆员履行“参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊”的职责和服务昆明文化建设,积极做好联系、协调、服务工作。全年组织政府参事、文史馆员调研、考察、采风10次以上,完成12份以上的参事、馆员建议、建言,供市政府领导和有关部门决策参考。

二、 预算单位基本情况

昆明市人民政府参事室编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制16人。目前部门在职在编实有人数14人,其中:财政全供养14人。2019年还将有1名在职人员办理退休手续。

离退休人员11人,其中:离休人员1人,退休人员10人。

实行公务用车改革后,我单位无车辆编制,实有车辆为0。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入554.15万元,其中一般公共预算554.15万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入554.15万元,其中:本年收入554.15万元。本年收入中,一般公共预算554.15万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出554.15万元,本级财力安排支出554.15万元。其中:基本支出463.05万元,项目支出91.1万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,主要为:

201 03 主要反映本部门政府办公厅(室)及相关机构事务支出,保障机关正常运转的行政运行经费和参事事务,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费388.52万元以及参事业务工作经费91.1万元。

208 05 主要反映机关在职人员养老保险和职业年金31.84万元。

210 11 主要反映机关在职人员基本医疗保险、重特病统筹和公务员医疗统筹21.28万元。

221 02 主要反映机关在职人员住房公积金20.95万元。

(二)本级财力支出按经济科目分析情况

按支出经济分类科目,分基本支出和项目支出

1.基本支出

301,主要反映人员经费支出。用于保障参事室机关正常运转的日常支出463.05万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出391.97万元(含参事馆员聘金57.04万元),

302,主要反映日常公用经费。办公经费、印刷费、水电费和公务用车租车费等日常公用经费(商品和服务支出)36.88万元,与上年(28.46万元)对比增加了8.42万元,增长率22.8%。主要原因有几项,一是会议费减少,上年为10万元,今年核定5万元,二是增加了离退休人员生活补助34.2万元。两相抵销和物价上涨因素,造成公用经费增加。

2. 项目支出

2019年用于保障参事室机构完成参事工作、文史研究工作职能目标,用于专项业务工作的经费支出91.1万元,与上年89.1万元对比增加了2.02万元,主要是由于近年参事室和文史研究馆业务工作变化,必须适应新形势需要。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费情况

2019年部门“三公”经费预算0.28万元,比上年预算数无增减,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数相比无变化;2.公务接待费0.28万元,与上年预算数相比无变化,主要用于接待国务院参事室、中央文史馆及外省市参事馆员来昆交流;3.公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年预算数相比无变化。

七、 政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算的情况。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障参事室机关正常运转的日常支出428.85万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出380.37万元(含参事馆员聘金57.04万元),占基本支出的88.67%;办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费(商品和服务支出)22.48万元,占基本支出的5.25%。与上年(28.46万元)对比减少了5.9万元,主要原因是人员减少1人,同时财政基本核算扣减了会议费(上年是10万元,今年是5万元)。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障参事室机构完成参事工作、文史研究工作职能目标,用于专项业务工作的经费支出91.1万元,与上年89.1万元对比增加了2.02万元,主要是由于近年参事室和文史研究馆业务工作变化,必须适应新形势需要。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

5.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

6.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排市政府参事室机关运行经费36.88万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,以保证机构正常运转。较上年28.46万元增加了8.42万元,主要原因是参事馆员数量较上年増加了21个,且在机关运行经费中增加了离退休干部生活补贴。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门国有资产占有使用情况如下:

2018年年末资产总额103.04万元,其中:流动资产30.36万元(库存现金0.31万元,银行存款30.05万元),占比29.46%,固定资产72.68万元,占比70.53%。总资产较2017年年末减少74.01万元,主要原因是因2018年集中核销报废固定资产(车辆处置),导致固定资产数减少76.45万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年本部门预算整体绩效554.15万元,其中:本级财力554.15万元。其中:基本支出463.05万元,项目支出91.1万元。

按市委、市政府下达的目标任务,2019年,市政府参事室要完成以下目标任务:全年组织政府参事、文史馆员调研、考察、采风10次,完成12份以上的参事、馆员建议、建言,供市政府领导和有关部门决策参考。加强政府参事、文史馆员队伍建设,做好新聘、续聘政府参事的推荐、遴选工作。

2019年部门财政预算批复项目4个,项目支出预算总额91.1万元,分别是参政咨询经费(23.57万元)、开展参事文化交流培训经费(6.67万元)、《参政咨询》内刊编审费(10万元)以及文史研究和文艺创作经费(50.86万元),按照财政绩效管理的要求,我们拟对参事调研考察及奖励经费、文史研究馆工作经费等两个数额较大的项目(两个项目金额共计74.43万元,占项目支出预算的81.7%)开展重点绩效运行跟踪监控。我们将严格执行预算绩效管理工作要求,不断提高财政资金的使用效率和效益,提高部门管理水平。


监督索引号53010000142900111

附件: 昆明市人民政府参事室_预算公开表

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