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索引号: 686175779-202006-272053 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明市人民政府办公室 发布日期: 2020-06-01 14:55
名 称: 昆明仲裁委员会2020年部门预算公开目录

昆明仲裁委员会2020年部门预算公开目录

发布时间:2020-06-01 14:55 浏览次数:114
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监督索引号53010000177600000

昆明仲裁委员会2020年预算公开目录


第一部分 昆明仲裁委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明仲裁委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明仲裁委员会2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依法受理仲裁争议,维护当事人的合法权益。

昆明仲裁委依法受理仲裁经济合同、技术合同、著作权、房地产、产品质量、工程运输、金融、保险、期货、证券、商标、广告、涉外等方面所发生的争议。

(二)机构设置情况

昆明仲裁委内设4个处室,分别为秘书处、立案监督处、仲裁一处、仲裁二处。

(三)重点工作概述

2020年,是昆明仲裁委深化改革、转变体制、创新发展的关键之年。重点工作任务:

1.强化党建不放松。以认真贯彻落实党的十九届四中全会精神为重点,进一步深入推进党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的贯彻落实。进一步推进规范化党支部创建,落实好党建工作各项措施,履行好党风廉政建设主体责任,配合抓好扫黑除恶专项斗争,推进支部工作创新提质。

2.进一步贯彻落实好《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》文件精神,持之以恒抓好仲裁案件办理。进一步完善仲裁工作规则,加强仲裁员队伍、仲裁机构队伍建设和管理,注重发挥多元化纠纷调处机制优势,按照“优质、高效、权威”的总体原则,办好每一件仲裁案件,切实维护好当事人合法权益,维护好社会公平正义。

3.积极配合全面完成昆明仲裁委整建制移交昆明市管理的工作,做到思想不散、队伍不乱、工作不断。

4.认真配合完成仲裁机构重新组建。加强调研,注重顶层设计,科学设计好管理体制机制,完善内部治理结构,为昆明仲裁委发展取得新成效从根本上营造良好体制机制环境。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制 0人,事业编制36人。在职实有24人,其中:财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 

离退休人员 4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 641.60万元,其中:一般公共预算财政拨款641.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元 。与上年相比减少58.40万元,主要原因是根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,自2020年起财政拨款由省级财政保障变为市级财政保障。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入641.60万元,其中:本年收入641.60万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款641.60万元(本级财力641.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少58.40万元,主要原因是根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,自2020年起财政拨款由省级财政保障变为市级财政保障。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 641.60万元。财政拨款安排支出 641.60万元,其中,基本支出441.60万元,与上年对比增加441.60万元,主要原因为:根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,财政拨款方式与上年不同。项目支出200万元,与上年对比减少500万元,主要原因是:根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,财政拨款方式与上年不同。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排项目支出 641.60万元。支出按功能科目分类情况如下:一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(功能科目编码:2010399)641.60万元。主要用于保障仲裁委人员经费、公用经费和办理仲裁案件支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出641.60万元,预算支出经济科目分类为:

基本工资(类款项编码为:30101)94.68万元(其中:基本支出94.68万元,项目支出0万元)。

津贴补贴(类款项编码为:30102)42.04万元(其中:基本支出42.04万元,项目支出0万元)。

奖金(类款项编码为:30103)7.9万元(其中:基本支出7.9万元,项目支出0万元)。

绩效工资(类款项编码为:30107)285.57万元(其中:基本支出285.57万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费(类款项编码为:30108)42万元(其中:基本支出0万元,项目支出42万元)。

职业年金缴费(类款项编码为:30109)18万元(其中:基本支出0万元,项目支出18万元)。

职工基本医疗保险缴费(类款项编码为:30110)30万元(其中:基本支出0万元,项目支出30万元)。

公务员医疗补助缴费(类款项编码为:30111)18万元(其中:基本支出0万元,项目支出18万元)。

其他社会保障缴费(类款项编码为:30112)1.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.8万元)。

住房公积金(类款项编码为:30113)27.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出27.6万元)。

其他工资福利支出(类款项编码为:30199)1.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.8万元)。

办公费(类款项编码为:30201)10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

印刷费(类款项编码为:30102)1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

咨询费(类款项编码为:30203)1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

水费(类款项编码为:30205)1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

电费(类款项编码为:30106)1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

邮电费(类款项编码为:30207)5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。

物业管理费(类款项编码为:30209)10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

差旅费(类款项编码为:30211)10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

维修(护)费(类款项编码为:30213)1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

会议费(类款项编码为:30215)10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

公务接待费(类款项编码为:30217)10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

劳务费(类款项编码为:30226)0.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.8万元)。

工会经费(类款项编码为:30228)1.89万元(其中:基本支出1.89万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费(类款项编码为:30231)2.25万元(其中:基本支出2.25万元,项目支出0万元)。

其他交通费用(类款项编码为:30239)7.27万元(其中:基本支出7.27万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,我委没有此项支出。

(二)与中央配套事项

我委没有此项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我委没有此项支出。

六、政府采购预算情况

 2020年昆明仲裁委无政府采购支出预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明仲裁委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.25万元,较上年12.25万元没有增减变动。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明仲裁委2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个因公出国(境)费预算0人次。

昆明仲裁委因公出国(境)费预算没有增减变化情况。

(二)公务接待费

昆明仲裁委2020年公务接待费预算为10万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为200次,共计接待500人次。

昆明仲裁委公务接待费预算没有增减变化情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明仲裁委2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.25万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.25万元,较上年增加0万元,增长0%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

昆明仲裁委公务用车购置及运行维护费没有增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

 昆明仲裁委员会项目名称为仲裁委行政事业性收费成本专项经费,为经常性项目。由于仲裁委业务项目单一只用有仲裁业务,因此项目的绩效目标只能是以年度实施总量来体现。2020年度仲裁委绩效目标通过以下三个指标来体现:1.产出指标-受理仲裁案件600件以上,绩效为优的完成指标;2.效益指标-收取仲裁收费1000万元,绩效为优的完成指标;3.满意度指标-办结仲裁案件450件以上并且当事人对仲裁裁决满意度达到95%以上,绩效为优的完成指标.昆明仲裁委无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

仲裁法——是指由国家制定或认可的,规范和调整仲裁法律关系的法律规范的总称。仲裁法有广义和狭义之分。狭义的仲裁法,仅指仲裁法典,如我国1994 年8 月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《中华人民共和国仲裁法》。广义的仲裁法除包括仲裁法典外,还包括其他制度中的相关法律规范,如最高人民法院《关于适用(中华人民共和国仲裁法) 若干问题的解释》、《民事诉讼法》、《合同法》等法律和有关国际公约中关于仲裁的规定。

《中华人民共和国仲裁法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议于1994年8月31日通过,现予公布,自1995年9月1日起施行。

仲裁规则——指规范仲裁进行的具体程序及此程序中相应的仲裁法律关系的规则。仲裁规则不同于仲裁法,它可以由仲裁机构制定,有些内容还允许当事人自行约定。因此,仲裁规则是任意性较强的行为规范。但是仲裁规则不得违反仲裁法中的强制性规定。仲裁规则主要包括以下内容:仲裁管辖,仲裁组织;仲裁的申请、答辩和反请求程序;仲裁庭的组成;仲裁的审理和裁决程序;仲裁委员会、仲裁庭和当事人的权利义务;仲裁语言、翻译、送达、仲裁费用等。

仲裁规则的作用:1.为当事人提供一套科学、系统、明确的仲裁程序规则,便于双方当事人在仲裁庭程序中使用和遵循,以迅速、有效地解决纠纷。2.为仲裁委员会和仲裁庭受理、审理和裁决当事人提交仲裁的纠纷提供使用的程序规则,使当事人之间的纠纷能够得到公正及时的解决。 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度昆明仲裁委机关运行经费支出预算为72.22万元。主要用于办理仲裁案件支出。与2019年的预算金额247.14相比,减少了174.92万元,降幅为70%。下降原因:2020年度根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,财政拨款方式与上年不同。目前昆明仲裁委尚在移交过程中,人员、资产等的管理相关工作尚在理顺过程中。2020年,我部门机关运行经费主要用于办公办案及印刷费、邮电费、办公室水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修费、办公室物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明仲裁委资产总额19.45万元,其中,流动资产0.88万元,固定资产18.57万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明仲裁委基本支出441.6万元,与上年对比增加441.6万元,增减变化的原因主要是:

1.根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,财政拨款方式与上年不同。

2.目前昆明仲裁委尚在移交过程中,人员、资产等的管理相关工作尚在理顺过程中。

(二)项目支出预算变动的主要原因

 2020年本级财力安排昆明仲裁委项目支出200万元,与上年对比减少500万元,增减变化的原因主要是:

1.根据《中共云南省机构编制委员会关于将昆明仲裁委员会整建制移交昆明市管理的通知》(云编[2019]14号)文件,昆明仲裁委整建制移交昆明市,财政拨款方式与上年不同。

2.目前昆明仲裁委尚在移交过程中,人员、资产等的管理相关工作尚在理顺过程中。

监督索引号53010000177600111

昆明仲裁委员会部门预算公开情况表

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