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索引号: 686175779-202006-272168 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明日报 发布日期: 2020-06-02 09:59
名 称: 昆明日报社2020年部门预算公开目录

昆明日报社2020年部门预算公开目录

发布时间:2020-06-02 09:59 浏览次数:64
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监督索引号53010000169900000

昆明日报社部门2020年预算公开目录

第一部分昆明日报社部门2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明日报社部门2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明日报社部门2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 出版发行《昆明日报》《都市时报》,认真完成市委、市政府交办的新闻宣传、舆论引导等各类各项任务。

(二)机构设置情况

1、 集团办公室

2、 集团财务管理部

3、 集团人力资源部

4、 集团产业发展办公室

5、 集团新研考核部

6、 集团党群工作部

7、 集团发行公司

8、 集团印务公司

9、 昆明日报综合新闻中心

10、 昆明日报经济新闻中心

11、 都市时报

12、 昆明掌上春城文化传播有限公司

13、 都市时报文化教育培训学校(昆明报业教育培训中心)

14、 昆明信息港城市门户和综合新闻网群(承办)

15、 彩龙中国社区网群

(三)重点工作概述

《昆明日报》作为昆明市委机关报,创刊于1958年元旦,遵循“凝聚向上力量”办报理念,以打造“党委放心、读者满意、西部一流、特色鲜明的省会中心城市党报”为目标,坚持政治家办报,牢固树立宗旨意识、责任意识,充分发挥党委、政府与群众“连心桥”、社情民意“晴雨表”、为民服务“一面旗”的作用,始终坚持正确的舆论导向,认真完成市委、市政府、市委宣传部交办的新闻宣传、舆论引导等各项任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制235人,其中:行政编制 0人,事业编制235人。在职实有429人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养429人。

离退休人员 0人,其中:离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆33辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 16593.39万元,其中:一般公共预算财政拨款853.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入6998.80万元,事业单位经营收入0万元,其他收入(纳入财政专户管理非税收入)8740.80万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入 增长3644.89万元,一般公共预算财政拨款增长253.79万元,事业收入增长1092.30万元,其他收入(纳入财政专户管理非税收入)增长2298.80万元。

财政拨款增长主要原因为2020年新增《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金项目120万元,退休人员及家庭补助133.79万元,事业收入增长主要原因为新闻纸销售预期较去年有所增长,其他收入(纳入财政专户管理非税收入)增长原因为预期新媒体营收较去年增长。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 853.79万元,其中:本年收入853.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款853.79万元(本级财力853.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入8740.80万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长253.79万元,财政拨款增长主要原因为2020年新增《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金项目120万元,退休人员及家庭补助133.79万元,财政专户管理非税收入增长2298.80万元,主要增长为预期新媒体营收较去年增长。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 16593.39万元。财政拨款安排支出 720万元,其中:基本支出15873.39万元,与上年对比基本支出增长3524.89万元,增长主要原因工资福利支出增加2146.32万元,商品和服务支出增加1314.38万元,税金及附加增加248.30万元,对个人和家庭的补助增加64.19万元;项目支出720万元,与上年对比增长120万元,增长主要原因2020年新增《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金120万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,本级财力支出列 “文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)”支出853.79万元,具体预算安排是项目支出720万元,主要用于一是报纸印刷用新闻纸400万元、昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务经费200万元、《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金120万元;基本支出133.79万元,主要用于对个人和家庭的补助133.79万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组,支出列经济分类专用材料费(部门经济科目编码30218)400万元、其他商品和服务支出(部门经济科目编码30299)200万元(其中:基本支出0万元,项目支出600万元),退休费(部门经济科目编码30302)133.79万元。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明日报社部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个,金额0万元。

(二)与中央配套事项

昆明日报社无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明日报社现无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金400万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明日报社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明日报社部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。

(二)公务接待费

昆明日报社部门2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明日报社部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化。

昆明日报社为自收自支单位,无财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明日报社无重点项目预算绩效目标

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

3、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、 2020年本级财力安排昆明日报社部门机关运行经费0万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比增加0万元

昆明日报社为自收自支单位,无财政拨款机关运行经费安排

2、 “公务用车购置费”情况:

2020年昆明日报社 “公务用车购置费”0万元。与上年对比增加0万元

昆明日报社为自收自支单位,无财政拨款 “公务用车购置费”

3、 “公务用车运行费”情况:

2020年昆明日报社 “公务用车运行费”0万元。与上年对比增加0万元

昆明日报社为自收自支单位,无财政拨款“公务用车运行费”

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

昆明日报社2019年年末资产总计15757.14万元,其中流动资产13993.70万元(库存现金5.61万元,银行存款3638.29万元),占比88.81%,固定资产1741.57万元,占比11.05%,无形资产21.87万元,占比0.14%。总资产相比2018年年末减少1374.01万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明日报社部门基本支出133.79万元,与上年对比增加133.79万元,增减变化的原因主要是2020年对个人和家庭的补助增加退休人员生活补助经费133.79万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明日报社部门项目支出720万元,与上年对比增加120万元,增减变化的原因主要是2020年新增《看昆明》外宣杂志项目编辑出版补助资金120万元。

项目一、报纸印刷用新闻纸项目绩效情况

1. 项目的经济性分析

在项目成本(预算)控制方面,主要从新闻纸的购进及印刷费、油墨、润版液等方面来控制,对项目相关的费用逐一列项,严格审查,在保证项目正常实施的情况下,节约各项开支。

2. 项目的效率性分析

在市委的坚强领导下,在市委宣传部的直接领导下,昆明日报社认真学习贯彻市委十一届六次全会精神,大力推进实施宣传思想工作“十大工程”,即宣传思想工作理论武装“入脑入心”工程、意识形态“筑基亮剑”工程、舆论引导“提质增效”工程、精神文明“育人铸魂”工程、文化建设“繁荣兴盛”工程、媒体发展“深度融合”工程、网络综合治理“清朗净化”工程、城市形象“品牌建设”工程、对外文化交流“扩大提升”工程、队伍建设“强基固本”工程。

3. 项目有效性分析

2020年,昆明日报社将重点做好十个方面的宣传报道和舆论引导工作:

一是通过新技术新手段,推出更多有味道、有温度、有力量,受众喜闻乐见的融媒体产品,充分展示全市干部群众用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导实践、推动工作的积极行动;继续做好理论阐释,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根、开花结果。

二是认真做好中华人民共和国成立70周年的宣传报道,把70年来在党中央、国务院,省委、省政府的坚强领导下昆明取得的辉煌成就报道充分,把重大庆祝活动报道做出特色、做出精品。

三是全力做好十九届四中全会、全国两会、省市两会以及贯彻落实省委十届六次全会、市委十一届六次全会等重大会议精神的宣传报道。

四是紧紧围绕高质量推进区域性国际中心城市建设,按照市委十一届六次全会的决策部署,扎实做好实现“八个新突破”的宣传报道。

五是做好全市深化改革、对外开放的宣传报道和舆论引导工作,凝聚起深化改革、推动发展的强大力量。

六是运用融媒体产品、短视频产品、微传播手段,抓好经济发展、重大项目建设、惠民工程、生态文明建设,特别是滇池治理、打赢蓝天保卫战等重点热点新闻报道,让正面宣传更为群众喜闻乐见。

七是围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康,东川、禄劝脱贫出列,寻甸巩固提升以及实施乡村振兴战略,持续推出一批接地气的深度报道、成就报道、典型报道。

八是搞好深入学习贯彻浙江“千万工程”经验,全面扎实推进农村人居环境整治的宣传报道;按照“六个不滑坡”“六个持续提升”要求,做好“创文”巩固提升年常态长效工作的宣传,同时做好创建民族团结进步示范市的报道。

九是扎实搞好省市重要活动、展会和赛事的宣传报道。

十是扎实做好全市各级各部门全面从严治党,加强党的建设的宣传报道。

4. 项目的可持续性分析

昆明日报社将始终把坚持正确政治方向放在第一位,坚持以人民为中心,遵循新闻传播规律,不忘让党放心、让人民满意的初心,牢记新闻舆论职责使命,改进宣传报道,讲好春城故事,构建全媒体传播格局,不断提升传播力引导力影响力公信力。同时,更加主动拥抱互联网,在媒体融合中创新发展,打造有影响力的融媒体新产品,不断提升昆明日报传播力引导力影响力公信力。

此外,利用全国有影响的平台,借船出海,宣传昆明,努力在全省、全国新媒体中成为内容型新媒体的旗手,勇立话语潮头,进一步扩大在西南地区的影响力。

项目二、信息港新闻宣传政务服务项目绩效情况

1. 项目的经济性分析

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》,按照“指向明确、细化量化、合理可行”的要求,昆港努力提高财政资金使用绩效,确保各项绩效目标实现。同时,充分发挥企业监事会在专项资金使用过程绩效监督评价方面的积极作用,实现绩效管理对专项资金管理的全程参与。

2. 项目的效益性分析

牢固树立“四个意识”,坚决以“举旗帜 聚民心 育新人 兴文化 展形象”为指引,狠抓传播平台、传播能力建设。突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的宣传,突出做好昆滇各族各界全面贯彻落实习近平总书记指示精神,全力稳增长扩开放促跨越、奋力脱贫攻坚奔小康、全面实施生态文明建设构建绿水青山生态格局等方方面面的昆滇实践和昆滇故事。

3. 项目有效性分析

2020年,昆明信息港将重点做好宣传报道和舆论引导工作:

(1)高举旗帜坚守阵地,唱响主旋律,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习贯彻全国宣传思想工作会议和全国网信工作会议精神,充分发挥网络意识形态工作的主阵地和主力军作用,全面提高宣传报道和舆论引导工作水平。

(2)高举新时代的思想旗帜,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年,统筹推进各项宣传工作,营造浓厚氛围、凝聚奋进力量。聚焦昆滇,紧紧围绕云南发展的“三个定位”和昆明建设区域性国际中心城市的新进展、新举措展开宣传报道工作。积极策划,主动作为,围绕省市脱贫攻坚奔小康、昆明创建全国文明城市、加快推进区域性国际中心城市建设等重大主题进行主题宣传策划。

(3)加强传播平台建设, 做大做强新闻传播平台,进一步加强信息编发的时效性、服务性和互动性。狠抓产品创新和内容创新,不断推陈出新,通过抓内容建设和队伍建设,实现各平台传播力、影响力、引导力和公信力提升。

(4)提升国际传播力

落实好市级国际传播微信平台的建设、运维。继续加大英文站、缅文站和国际社交媒体账号的运维力度。国际传播各平台联动,策划组织安全性高、参与性强的线上线下活动。

(5)大力推动智能化建设,持续推进城市门户网升级,让用户一键通达昆明信息港、彩龙社区等公共信息服务平台。不断强化信息分发能力,逐步实现用户个性化阅读,加速“服务+新闻”智慧城市平台的形成。

(6)进一步提升全市政务系统的集约化水平,推进市级政务站群改版工作。加强政府网站监测云平台建设,提升全市政府网站常态化普查工作。

4. 项目的可持续性分析

一直以来,昆港牢记习近平总书记关于“意识形态工作是党的一项极端重要的工作。宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。”的嘱咐,严格落实、执行中央、省、市各级党委关于党管意识形态的相关要求,以开创意识形态工作新局面为主责,以夯实意识形态工作基础为抓手,将党管意识形态工作落到实处。旗帜鲜明地以习近平总书记的重要活动和重要讲话引领网站头条和首页重要位置,坚持用昆滇故事、昆滇声音占领舆论阵地。

项目三、《看昆明》外宣杂志编辑出版

1. 项目的经济性分析

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》,按照“指向明确、细化量化、合理可行”的要求,严格按照批复的预算,强化预算执行约束,专款专用,切实提高财政资金使用效益,确保各项绩效目标实现。

2. 项目的效益性分析

《看昆明》外宣杂志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神,认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神,创新新形势下外宣工作,着力壮大主流思想舆论,着力讲好昆明故事、传播春城声音、塑造城市形象,不断提高昆明的美誉度和吸引力,为加快把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市营造良好国际舆论环境。

3. 项目有效性分析

(1)文图并茂讲好中国故事、云南故事、昆明故事,刊载反映“一带一路”倡议、“人类命运共同体”等重大主题的内容。刊载外国人笔下的昆明(文字作品)/外国人眼中的昆明(摄影作品)/外国人心里的昆明等特约稿件。

(2)围绕昆明着力打造“世界春城花都”“历史文化名城”“中国健康之城”三大城市品牌,城市发展日新月异,越来越多的外国人居住生活在昆明,越来越多的留学生学习生活在昆明。通过在昆外国人,尤其是南亚东南亚国家在昆留学生、驻昆总领事馆工作人员等群体自己写昆明、拍摄昆明、讲述昆明,对外推介昆明,展示春城经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、生态良好的独特魅力。

(3)昆明有着优越的气候条件、深厚的历史人文、多彩的民族风情和绚丽的都市文化,是享誉世界的春城花都和优秀旅游城市。在昆明建设区域性国际中心城市的蓝图上,“中国健康之城”也逐渐成为国内外认识昆明的新名片。通过宣传展示昆明的生物多样性和生态美、环境美、山水美、城市美、乡村美,持续深入解读“医、药、养、健、游、食”六大产业,让春城昆明的形象不断树立和闪亮起来,大力提升城市品质形象,持续增强昆明的知名度、美誉度。

(4)昆明是国务院首批公布的国家级历史文化名城之一,有着深厚悠久的历史文化底蕴、独特的山水形胜、各具特色的历史街区(地段)和传统村落、数量众多的文物古迹和历史建筑、丰富多彩的民族民间传统文化,目前已缔结国际友城23对、友好交流城市20对。通过宣传报道对历史文化名城和人文风情,以及面向南亚东南亚活跃的文化交流、繁荣的文化贸易、紧密的文化合作、频繁的国际交往和对外开放,宣介昆明“汇东方与西方、融传统与现代”的城市气质和历史文脉,增强文化理解认同。

4. 项目的可持续性分析

依托昆明报业传媒集团(昆明日报社)全媒体平台宣传优势,综合运用图文、图表、音视频、H5等多种形式,协同推进杂志内容以多语种在昆明城市门户网站、昆明信息港外文频道、掌上春城、一点关注、抖音、City of spring.Kunming(春城昆明)(昆明日报在Twitter和Instagram开设的账号)的全方位、立体化宣介,持续增强宣传覆盖面和影响力。

同时,积极探索与南亚东南亚国家主流媒体在新闻采编、稿件互换、版面互换、信息资源共享、技术共享等方面的交流合作,构筑长期稳定的媒体交流平台和机制,加强国际传播能力建设,更有效地影响和引导外部舆论,着力营造昆明高质量建设区域性国际中心城市良好外部舆论环境。

监督索引号53010000169900111

附件 昆明日报社预算公开表



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