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索引号: 686175779-202006-272468 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明市人民政府办公室 发布日期: 2020-06-04 11:02
名 称: 昆明市人民政府研究室2020年部门预算公开

昆明市人民政府研究室2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-04 11:02 浏览次数:75
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监督索引号53010000143100000

昆明市人民政府研究室2020年预算公开目录


第一部分 昆明市人民政府研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市人民政府研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责起草全市《政府工作报告》的职责。

2.负责市政府重要文稿和市政府主要领导重要讲话稿的起草工作;组织或协同有关部门草拟市政府的有关重要文件;组织或参与市委、市政府大型会议的文件草拟。

3.围绕市委、市政府的中心工作,对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性的重大问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府提供咨询意见和政策建议。

4.对全市改革开放和发展中遇到的难点、热点问题进行调查研究,及时提出针对性、操作性强的咨询意见和建议。

5.收集、整理国内及先进城市经济社会发展和改革开放的重要信息,供市领导及有关部门参考。

6.承担昆明市科学发展决策咨询协调委员会日常工作,负责昆明市重大决策咨询课题研究、管理和服务工作;组织昆明地区的专家、学者就我市发展中的一些重大问题进行专项研究;负责市政府咨询委员会的日常工作,组织市政府咨询委员会专家对全市经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

7.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办〔2010〕51号),市政府研究室内设办公室、综合处、区域发展研究处、经济发展研究处、农村发展研究处、城市发展研究处、社会发展研究处、信息处和科研管理处等9个正科级处室。

(三)重点工作概述

1.做好《政府工作报告》起草工作。认真贯彻落实中央、省、市的决策部署,围绕昆明市发展的目标要求和广大人民群众日益增长的美好生活需要,在市政府的领导下,深入开展调查研究,学习借鉴先进城市经验,组织市级各部门(单位)、各县(市)区、各开发(度假)园区认真做好总结和谋划工作,严格执行起草初稿、征求意见、到市政协专题协商、向市人大常委会专题报告、提请市政府常务会讨论、提请市委常委会审议、提交市人民代表大会审议和市政协会协商、根据审议和协商意见修改完善并重印等工作程序,在2020年内,全面完成2020年《政府工作报告》起草任务,完成2021年《政府工作报告》初稿起草、第一轮征求意见及修改工作。

2.做好市委、市政府重要文稿起草工作。坚持把起草市委、市政府重要文稿和市政府主要领导重要文稿作为服务决策的主要任务,按照市委、市政府和市领导的工作安排,完成好市委、市政府交办的重要文件、重要文稿等文稿起草工作,完成好市政府主要领导讲话稿等领导文稿起草工作,着力提高文稿的质量,增强文稿的思想性、指导性和针对性、操作性,发挥好以文辅政的作用。

3.组织开展市级决策咨询课题调研。该项工作的主要目的和任务是:围绕市委、市政府中心工作,组织市级部门(单位)、我市重点智库和专家学者,对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性的重要问题开展调查研究,向市委、市政府提供咨询意见和政策建议。我部门将认真组织调研课题申报、审核筛选、上报审批立项工作,加强课题调查研究指导和管理,抓好课题研究的中期咨询论证、结题评审、成果转化应用三个重点环节,着力提高课题研究成果的质量和应用价值,形成高质量的研究报告、决策咨询调研报告等研究成果,上报市委、市政府或相关市领导,为市委、市政府和市领导作出重要部署、解决改革发展中的问题、推进相关工作提供决策参考和科学依据。全年完成的决策咨询调研课题数量、上报成果数量不低于上年,力争提高决策采纳率。

4.开展调查研究工作。我部门将进一步加强调查研究工作,按照市委、市政府领导的工作安排或自主选定调研主题,重点针对全市改革发展中的难点问题、市领导和部门关注的重点问题、人民群众关心的热点问题,组织我部门研究人员,深入基层、企业、群众和外地,开展专题调查研究,及时发现问题,分析原因,提出解决问题的政策措施建议,形成专题调研报告,报市领导和有关部门参考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即昆明市人民政府研究室。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制30人,工勤编制2人。在职实有31人,其中:财政全供养31人。

离退休人员26人,其中:离休4人,退休22人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1347.83万元,其中:一般公共预算1347.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加47.82万元,主要原因分析是根据2020年的人员在职人数,人员增加2人,职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险和专项经费等都有所提高。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1347.83万元,其中:本年收入1347.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1347.83万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.82万元,主要原因分析是根据2020年的人员在职人数,人员增加2人,职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险和专项经费等都有所提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1347.83万元。本级财力安排支出1347.83万元,其中,基本支出847.83万元,与上年对比增加39.82万元,主要原因分析是根据2020年的人员在职人数,人员增加2人,职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等都有所提高;项目支出500万元,与上年对比增加8万元,主要原因分析是全市新型智库建设经费增加8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201一般公共服务支出(类)—03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—01行政运行(项)”支出683.35万元,主要反映部门的基本支出(含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出等)。

2.“201一般公共服务支出(类)—03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—02一般行政管理事务(项)”支出500万元,主要反映部门的项目支出。

3.“208社会保障和就业支出(类)—05行政事业单位离退休(款)—05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出56.11万元,主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.“210卫生健康支出(类)—11行政事业单位医疗(款)—01行政单位医疗(项)”支出34.70万元,主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.“210卫生健康支出(类)—11行政事业单位医疗(款)—03公务员医疗补助(项)”支出15.40万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.“210卫生健康支出(类)—11行政事业单位医疗(款)—99其他行政事业单位医疗支出(项)”支出1.16万元,主要反映项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

7.“221住房保障支出(类)—02住房改革支出(款)—01住房公积金(项)”支出57.12万元,主要反映住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出847.83万元,项目支出500万元)。

1.“301工资福利支出”类总计686.65万元(其中:基本支出686.65万元,项目支出0万元)。

(1)“301 工资福利支出-01基本工资”,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资,共计135.73万元(其中:基本支出135.73万元,项目支出0.00万元)。

(2)“301工资福利支出-02津贴补贴”,反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴等,共计210.03万元(其中:基本支出210.03万元,项目支出0万元)。

(3)“301工资福利支出-03奖金”,反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等,共计175.61万元(其中:基本支出175.61万元,项目支出0万元)。

(4)“301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费”,反映单位为职工缴纳的基本养老保险费,共计56.11万元(其中:基本支出56.11万元,项目支出0万元)。

(5)“301工资福利支出-10职工基本医疗保险缴费”,反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费,共计34.70万元(其中:基本支出34.70万元,项目支出0万元)。

(6)“301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费”,反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费,共计15.40万元(其中:基本支出15.40万元,项目支出0万元)。

(7)“301工资福利支出-12其他社会保障缴费”,反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,共计1.95万元(其中:基本支出1.95万元,项目支出0万元)。

(8)“301工资福利支出-13住房公积金”,反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金,共计57.12万元(其中:基本支出57.12万元,项目支出0万元)。

2.“302商品和服务支出”类总计589.90万元(其中:基本支出89.90万元,项目支出500.00万元)。

(1)“302商品和服务支出-01办公费”,反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,共计21.65万元(其中:基本支出15.65万元,项目支出6.00万元)。

(2)“302商品和服务支出-02印刷费”,反映单位的印刷支出,共计1.24万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.70万元)。

(3)“302商品和服务支出-05水费”,反映单位的水费支出,共计1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元)。

(4)“302商品和服务支出-07邮电费”,反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等,共计4.40万元(其中:基本支出3.20万元,项目支出1.20万元)。

(5)“302商品和服务支出-11差旅费”,反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等市内交通费,共计51.61万元(其中:基本支出6.51万元,项目支出45.10万元)。

(6)“302商品和服务支出-13维修(护)费”,反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费等,共计4.96万元(其中:基本支出4.96万元,项目支出0万元)。

(7)“302商品和服务支出-15会议费”,反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等,共计5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

(8)“302商品和服务支出-16培训费”,反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用,共计34.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出33.00万元)。

(9)“302商品和服务支出-17公务接待费”,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,共计1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

(10)“302商品和服务支出-26劳务费”,反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等,共计4.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.00万元)。

(11)“302商品和服务支出-27委托业务费”,反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,共计400.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出400.00万元)。

(12)“302商品和服务支出-28工会经费”,反映单位按规定提取或安排的工会经费,共计2.71万元(其中:基本支出2.71万元,项目支出0万元)。

(13)“302商品和服务支出-29福利费”,反映单位按规定提取的职工福利费,共计9.30万元(其中:基本支出9.30万元,项目支出0万元)。

(14)“302商品和服务支出-39其他交通费用”,反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用等,共计36.37万元(其中:基本支出36.37万元,项目支出0万元)。

(15)“302商品和服务支出-99其他商品和服务支出”,反映上述科目未包括的日常公用支出。如离休人员特需费、离退休人员公用经费等,共计2.72万元(其中:基本支出2.72万元,项目支出0万元)。

3.“303对个人和家庭的补助”类总计71.28万元(其中:基本支出71.28万元,项目支出0万元)。

(1)“303对个人和家庭的补助-01离休费”,反映机关事业单位的离休人员的离休费等补贴,共计15.84万元(其中:基本支出15.84万元,项目支出0万元)。

(2)“303对个人和家庭的补助-02退休费”,反映机关事业单位的退休人员的退休费等补贴,共计55.44万元(其中:基本支出55.44万元,项目支出0万元)。

五、市对下转项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门不涉及对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

2020年我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府研究室部门部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市人民政府研究室部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我部门2020年因公出国(境)费预算数上下年无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市人民政府研究室部门2020年公务接待费预算为1万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为12次,共计接待60人次。

增减变化原因:我部门2020年公务接待费预算数上下年无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府研究室部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我部门2020年公务用车购置及运行维护费上下年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 全市课题调研专项经费绩效目标:完成立项课题的中期论证、结题评审,20项左右课题转化为市委、市政府文件或部门文件,25项左右课题转化为《决策调研报告》《决策内参》等材料上报市委、市政府决策参考,15项左右课题成果得到市领导批示,进入决策。

2. 全市新型智库建设经费绩效目标:2020年,我市将继续推进各类智库协调发展,特别是要加大重点智库建设的工作力度,因此拟开展支持重点智库建设、重点智库考核及挂牌认定、重点智库重大课题研究、智库人才外出培训提升、智库交流合作等方面的工作。通过实施本项目,推动和促进重点智库的建设工作,培育提升一批具有较高专业水平和影响力的重点智库,形成一批重大课题研究工作,更好地为全市经济社会发展提供智力支持,为市委、市政府科学决策提供有力支撑。

3.起草政府工作报告专项经费绩效目标:完成本年度政府工作报告起草工作,启动下年度报告起草工作并开展相关调研工作。

4.重要文稿起草及调研专项经费绩效目标:完成重要文稿起草30篇,开展课题调研工作8项。

5.《昆明经济》期刊编辑发送及稿酬专项经费绩效目标:年终完成4期编辑发送任务。

6.市政府咨询委活动费和各小组活动专项资金绩效目标:组织市政府咨询委各专家小组开展决策咨询活动,编印《决策咨询建议》9篇。

7.报刊杂志图书及资料订阅专项经费绩效目标:完成订阅工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出:是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出:是指行政单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明市人民政府研究室机关运行经费89.90万元,主要用于办公经费、会议费、邮电费、差旅费等日常开支,以保证机构正常运转。比2019年机关运行经费增加6.09万元,增幅7.27%,主要原因是在职人员增加2人,经费预算大于2019年。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有情况如下:我部门2019年年末资产总计37.74万元,其中流动资产19.09万元(库存现金2.50万元、银行存款16.59万元),占比50.58%;固定资产18.65万元,占比49.42%。总资产相较2018年年末减少104.14万元,减幅73.40%,主要原因是因往来款减少导致年末银行存款减少13.75万元;另外2019年固定资产报废54.47万元,资产累计折旧36.08万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市人民政府研究室基本支出847.83万元,与上年对比增加39.81万元,增减变化的原因主要是:

根据2020年的人员在职人数,人员增加2人,职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险和专项经费等都有所提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市人民政府研究室项目支出500万元,与上年对比增加8.00万元,增减变化的原因主要是:       

为切实做到厉行节约,提高财政资金的使用效率,根据工作实际,增加了一般项目的支出。


监督索引号53010000143100111

附件:昆明市人民政府研究室部门预算公开情况表20200603112511735


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