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索引号: 686175779-202009-279804 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明市人民政府办公室 发布日期: 2020-09-25 14:37
名 称: 昆明市人民政府研究室2019年度部门决算

昆明市人民政府研究室2019年度部门决算

发布时间:2020-09-25 14:37 浏览次数:28
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昆明市人民政府研究室2019年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市人民政府研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市人民政府研究室为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(昆办发〔2009〕19号)执行,其主要职责是:

1.负责起草全市《政府工作报告》的职责;负责市政府重要文稿和市政府主要领导重要讲话稿的起草工作;组织或协同有关部门草拟市政府的有关重要文件;组织或参与市委、市政府大型会议的文件草拟。

2.围绕市委、市政府的中心工作,对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性的重大问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府提供咨询意见和政策建议。

3.对全市改革开放和发展中遇到的难点、热点问题进行调查研究,及时提出针对性、操作性强的咨询意见和建议。

4.收集、整理国内及先进城市经济社会发展和改革开放的重要信息,供市领导及有关部门参考。

5.承担昆明市科学发展决策咨询协调委员会日常工作,负责昆明市重大决策咨询课题研究、管理和服务工作;组织昆明地区的专家、学者就我市发展中的一些重大问题进行专项研究;负责市政府咨询委员会的日常工作,组织市政府咨询委员会专家对全市经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

6.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.重要文稿起草和《政府工作报告》起草工作情况。我室在市委、市政府领导下,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真履行决策咨询研究职能,切实做好市领导交办的重要文稿起草工作。一是认真做好各类重要文稿起草工作,充分发挥以文辅政的作用。凡是市委、市政府领导交给的重要任务,不管时间有多紧,任务有多重,都全力以赴按时限、高质量完成。全年共完成市政府主要领导和其他市领导的重要文稿起草48篇;二是积极开展调查研究。组织动员全室干部职工,对全市经济、民生等方面的难点、热点问题开展调研工作,形成8篇调研报告,其中,2篇得到市主要领导批示,1篇被采用为省级政务信息和市级政务信息;三是完成了《政府工作报告》起草工作。突出加强与各县(市)区、市级各部门的联系,在掌握大量第一手资料的基础上,以严谨的思维和认真的态度,完成初稿起草工作,经过多次征求意见,反复修改论证,按时限要求圆满完成了《报告》起草任务。同时编写了《政府工作报告》名词解释、修改说明等。《报告》更加突出转变文风,体现了“短、实、新”的要求,得到了市领导和市“两会”与会人员的充分肯定。

2.全市决策咨询课题调研工作情况。一是积极开展年度课题征集工作。为选准选好年度决策咨询研究课题,科学合理地制定研究计划,市决策咨询中心组织四个归口管理部门,对全市决策咨询研究课题进行了征集,各口共征集到课题约150项,涉及全市经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设等领域;二是认真开展年度课题筛选工作。根据市领导对决策咨询研究工作的批示要求,我们对上报课题进行了认真筛选,在组织各归口管理部门对课题进行初选的基础上,召集4个归口管理部门有关领导,对年度全市决策咨询研究部门重点课题进行了认真筛选,共筛选出年度部门重点课题51项;三是认真组织好课题研究工作。拟定了年度课题研究计划,上报市政府审批后,各归口管理部门下达了课题,其中党群口课题15项,人大口课题2项,政府口课题30项,政协口课题4项。课题立项后,各口管理的课题均按计划开展研究工作,90%的课题完成了结题验收;四是做好成果转化应用。完成阶梯严守的课题中,8项课题转化市委市政府及部门行业管理性文件、1项课题转化为书籍出版、1项转化为实际应用、25项转化为《决策调研报告》和《决策内参》等上报市领导的内部参阅材料,得到市领导批示认可的3项。研究成果综合转化率达70.6%;五是积极开展上年度课题研究成果的汇编工作。收集、整理了2018年度课题研究成果,编辑印刷《2018年昆明市决策咨询研究成果汇编》,全书近30万字。

3.推进新型智库建设工作情况。一是参与制定新型智库建设。配合市委宣传部,制定了《昆明市新型智库建设管理办法(试行)》。为加强智库建设和提升研究人员决策咨询研究能力,在西安交大组织举办了市县级有关人员和部分社会智库参加的“决策咨询能力提升培训班;二是组织开展智库服务决策课题研究。分别委托清华大学社会治理与发展研究院、零点公司开展了《昆明市“十四五”构建现代社会治理格局的路径制度研究》《昆明市”十四五“优化营商环境的对策研究》两项市“十四五”规划前期重大研究课题。

4.《昆明经济》季度刊编辑发送工作情况。《昆明经济》作为全市面向我市各级党政机关以及市域外相关经济研究部门发送的唯一经济类内部资料性刊物,以传递政务信息、聚焦热点问题、交流工作经验、服务科学决策为宗旨,办刊质量逐年提高,刊物的影响不断增强,多次荣获“中国城市优秀经济期刊”称号。2019年,编辑《昆明经济》4期,每期平均8万字,每期发行1000册,全年共发行4000册。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府研究室2019年度部门决算编报的单位共1个,即昆明市人民政府研究室,属行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府研究室2019年末实有人员编制32人。其中,行政编制30人,工勤编制2人;在职在编实有人员30人,其中,行政人员28人,工勤人员2人。

离退休人员26人。其中:离休4人,退休22人。

车辆编制0辆,在编车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人民政府研究室2019年度收入合计1,236.85万元。其中:财政拨款收入1,236.85万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加13.81万元,主要原因是全市课题调研经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市人民政府研究室2019年度支出合计1,236.85万元。其中:基本支出770.63万元,占总支出的62.31%;项目支出466.22万元,占总支出的37.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加13.81万元,主要原因是全市课题调研经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市人民政府研究室机关机构正常运转的日常支出770.63万元。与上年对比减少9.37万元,主要原因是厉行从简节约,在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.14%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出466.22万元。与上年对比增加25.91万元,主要原因课题经费增加。项目开支及开展工作情况:全市课题调研经费支出376.73万元,主要用于开展年度课题征集、筛选、研究、成果转化应用及成果汇编等工作;全市新型智库建设经费支出45.76万元,主要开展了“新型智库”建设工作和重大课题的研究工作等;起草《政府工作报告》专项费支出8.27万元,主要是开展调研等工作支出;重要文稿起草及调研费支出14.46万元,完成上级交办的重要文稿起草48篇;《昆明经济》期刊稿费及编辑费支出5.04万元,全年共发行4000册;市政府咨询委活动费和各小组活动费支出10.00万元,主要是根据工作安排咨询委活动开支等支出;报刊、杂志、图书、资料订阅费支出6.00万元,完成了各类报刊的订阅工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,236.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13.81万元,主要原因是全市课题调研经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,074.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。其中:基本支出608.32万元,主要用于机关日常运行;项目支出466.22万元,主要用于课题调研、重要文稿起草、新型智库建设以及决策咨询等工作;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

8. 社会保障和就业(类)支出50.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于基本养老保险和失业保险支出;

9. 卫生健康(类)支出51.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

19. 住房保障(类)支出60.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。其中:住房公积金支出58.65万元,购房补贴支出1.69万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元,支出决算为0.87万元,完成预算的87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:我部门认真贯彻落实厉行节约相关政策,严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.96万元,下降69.29%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.52万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.56万元,增长181.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:其他州、市政府研究室到我市考察调研的次数增加,接待的批次及人员数量增加。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.87万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中:

国内接待费支出0.87万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次87人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外地对口单位发生的支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人民政府研究室2019年机关运行经费支出78.17万元,与上年对比增加11.17万元,主要原因是培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、培训和工会等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市人民政府研究室资产总额37.74万元,其中,流动资产19.09万元,固定资产18.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少78.84万元,其中;流动资产减少13.59万元,固定资产减少65.25万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产108项,账面原值54.47万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

37.74

19.09

18.65




18.65





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

我部门2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(三)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(四)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(五)工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

监督索引号53010000143101111

昆明市人民政府研究室部门决算公开表20200925115241860

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